Изображения:ВыклВклШрифт: AAAИнтервал:ВклВыклЦвет:AAAAОбычная версия
Слабовидящим

Официальный сайт
муниципального образования
«Малопургинский район»

2011 год

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2011 год

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» по доходам с учетом дополнительной финансовой помощи за 2011 год по доходам выполнен на 1953827 тыс. рублей, что составляет 99,4 % к уточненным назначениям. Доля доходов бюджета района в консолидированном бюджете муниципального образования «Малопургинский район» составляет 99,3 %.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 68626 тыс. рублей при утвержденном (первоначальном) плане 58212 тыс. рублей, что составляет 117,9 % и при уточненном годовом плане 66185 тыс. рублей или 103,7%.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» по итогам 2011 года составила 3,5%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2011 год составляют следующие доходы:

  • Налог на доходы физических лиц 60,9 %

  • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 9,3%

  • Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности
    9,2%

  • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
    5,7%

В 2011 году исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 41805 тыс. рублей. Плановые назначения по НДФЛ выполнены на 105,3 % к уточненному плану 2011 года.

Рост объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» относительного прошлого года составил 14448 тыс. рублей.

Всего в 2011 году в бюджет муниципального образования «Малопургинский район» поступило 1885200 тыс. рублей безвозмездных поступлений при первоначальном плане 361372 тыс. рублей.
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» составляет 96,5%.

Дополнительно получено финансовой помощи 1523828 тыс. рублей, в том числе 1110574 тыс. рублей дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2011 год составил 1752878 тыс. рублей, что составляет 88,9% к годовому уточненному плану.

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» социальной направленности составили 451625 тыс. рублей, что составило 95,9% к уточненному плану 2011 года и 127,8 % к первоначальному плану 2011 года.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями составили 313293 тыс. рублей с учетом повышения на 6,5% с 1 июня 2011 года и на 6,5% с 1 октября 2011 года всем работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим, с 1 сентября на 30% педагогическим работникам.

Расходы на оплату коммунальных услуг составили 25215 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» на 01.01.2012 года выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы 2,9%

Национальная оборона 0,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 54,5%

Национальная экономика 3,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,0%

Образование 18,8%

Культура и кинематография 2,0%

Здравоохранение 1,7%

Социальная политика 3,3%

Физическая культура и спорт 9,6%

Межбюджетные трансферты общего характера 0,6%

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность составила 208232 тыс. рублей, в том числе по расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов – 181899 тыс. рублей. Объем муниципального долга на 01.01.2012 года составил 8200 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2011 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2011 года всего по доходам выполнен в сумме 1097613 тыс. рублей, что составляет 81,3 % к уточненному плану.

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2011 года поступило 49770,1 тыс. рублей при годовом плане 64784,9 тыс. рублей, что составляет 76,8%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 125,6%

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 9 месяцев 2011 года составляют следующие доходы:

  • Налог на доходы физических лиц 54,3 %

  • Земельный налог 10,4 %

  • Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6,9%

  • Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 11,3 %.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 октября 2011 года составила 52622,2 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 октября 2011 года составил 8573,8 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

  • бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 7119,7 тыс. рублей;

  • товарные кредиты – 1454,1 тыс. рублей;

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 1009568,1 тыс. рублей. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 308028,6 тыс. руб. (увеличение расходов в 2011 году вызвано строительством спортивных объектов и про-ведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в ночь со 2 на 3 июня 2011 года).

Оплата труда с начислениями занимает 21,8 % всех расходов или 220465,9 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 40045,1 тыс. руб. (4 % от общей суммы расходов).

В общей сумме расходов бюджета структура по подразделам выглядит следующим образом:

НаименованиеИсполнено%
Общегосударственные вопросы37373,83,7
Национальная оборона717,20,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность449221,844,5
Национальная экономика41566,24,1
Жилищно-коммунальное хозяйство17969,51,8
Охрана окружающей среды1
Образование219587,421,8
Культура и кинематография 25550,22,5
Здравоохранение22190,12,2
Социальная политика36119,33,6
Физическая культура и спорт152101,415
Средства массовой информации216,7
Обслуживание государственного и муниципального долга107,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований6845,60,7
Итого1009568,1100,0

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за 9 месяцев 2011 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2011 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2011 года всего по доходам выполнен в сумме 475721 тыс. рублей, что составляет 69,4 % к уточненному плану.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 1 квартал 2011 год составляют следующие доходы:

  • Налог на доходы физических лиц 52,1%

  • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 20,5%

  • Единый налог на вмененный доход 8,6%

  • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 6,4 %

Выполнение плана менее 45% к годовому плану 2011 года в первом полугодии текущего года наблюдается по следующим видам доходов:

  • Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 апреля 2011 года составила 52622,2 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 июля 2011 года составил 8573,8 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

  • бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 7119,7 тыс. рублей;

  • товарные кредиты – 1454,1 тыс. рублей;

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2011 года исполнены в сумме 399725 тыс. рублей.

Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 222606 тыс. руб. (увеличение расходов в 2011 году вызвано строительством спортивных объектов).

Оплата труда с начислениями занимает 34,9 % всех расходов или 139545 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 34328 тыс. руб. (8,9 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 24373 тыс. руб.

НаименованиеИсполнено%
Общегосударственные вопросы37373,83,7
Национальная оборона717,20,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность449221,844,5
Национальная экономика41566,24,1
Жилищно-коммунальное хозяйство17969,51,8
Охрана окружающей среды1
Образование219587,421,8
Культура и кинематография 25550,22,5
Здравоохранение22190,12,2
Социальная политика36119,33,6
Физическая культура и спорт152101,415
Средства массовой информации216,7
Обслуживание государственного и муниципального долга107,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований6845,60,7
Итого1009568,1100,0

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за первое полугодие 2011 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первый квартал 2011 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 1 квартал 2011 года всего по доходам выполнен на 165979,97 тысяч рублей, что составляет 38,6% к годовому утвержденному бюджету и 33 % к уточненному.

Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2011 года поступило 27544,3 тысяч рублей при годовом плане 81612 тысяч рублей, что составляет 33,8%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 223,5%, в том числе по налоговым доходам темп роста составил 115,8%, по неналоговым доходам 335,8%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 1 квартал 2011 год составляют следующие доходы:

  • Налог на доходы физических лиц 39,8%

  • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 23,3

  • Земельный налог 16,7%

  • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 5,9 %

Выполнение плана менее 20% к годовому плану 2011 года в 1 квартале текущего года наблюдается по следующим видам доходов:

  • Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

  • Государственная пошлина

  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 апреля 2011 года составила 43868,4 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2011 года составил 8573,8 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

  • бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 7119,7 тыс. руб.;

  • товарные кредиты – 1454,1 тыс. руб.;

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 160335,7 тыс. руб. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 85781,2 тыс. руб. (увеличение расходов в 2011 году вызвано строительством спортивных объектов).

Оплата труда с начислениями занимает 34,6 % всех расходов или 55421,7 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 19963,9 тыс. руб. (12,5 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 11190,8 тыс. руб.

В общей сумме расходов бюджета структура по подразделам выглядит следующим образом:

НаименованиеИсполнено%
Общегосударственные вопросы9659,76
Национальная оборона222,60,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность492,90,3
Национальная экономика2940,2
Жилищно-коммунальное хозяйство1256,60,8
Образование66066,941,2
Культура и кинематография 8049,85
Здравоохранение8027,95
Социальная политика9001,25,6
Физическая культура и спорт56448,135,2
Средства массовой информации66,70,1
Обслуживание государственного и муниципального долга34,3-
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований7150,5
Итого160335,7100

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за первый квартал 2011 года