Бюджет района

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2011 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2011 года всего по доходам выполнен в сумме 1097613 тыс. рублей, что составляет 81,3 % к уточненному плану.

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2011 года поступило 49770,1 тыс. рублей при годовом плане 64784,9 тыс. рублей, что составляет 76,8%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 125,6%

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 9 месяцев 2011 года составляют следующие доходы:

- Налог на доходы физических лиц 54,3 %

- Земельный налог 10,4 %

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6,9%

- Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 11,3 %.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 октября 2011 года составила 52622,2 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 октября 2011 года составил 8573,8 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

•бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 7119,7 тыс. рублей;

• товарные кредиты – 1454,1 тыс. рублей;

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2011 года исполнены в сумме 1009568,1 тыс. рублей. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 308028,6 тыс. руб. (увеличение расходов в 2011 году вызвано строительством спортивных объектов и про-ведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в ночь со 2 на 3 июня 2011 года).

Оплата труда с начислениями занимает 21,8 % всех расходов или 220465,9 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 40045,1 тыс. руб. (4 % от общей суммы расходов).

В общей сумме расходов бюджета структура по подразделам выглядит следующим образом:

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2011 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2011 года всего по доходам выполнен в сумме 475721 тыс. рублей, что составляет 69,4 % к уточненному плану.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 1 квартал 2011 год составляют следующие доходы:

- Налог на доходы физических лиц 52,1%

-Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 20,5%

- Единый налог на вмененный доход 8,6%

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 6,4 %

Выполнение плана менее 45% к годовому плану 2011 года в первом полугодии текущего года наблюдается по следующим видам доходов:

- Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 апреля 2011 года составила 52622,2 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 июля 2011 года составил 8573,8 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

• бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 7119,7 тыс. рублей;

• товарные кредиты – 1454,1 тыс. рублей;

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2011 года исполнены в сумме 399725 тыс. рублей.

Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 222606 тыс. руб. (увеличение расходов в 2011 году вызвано строительством спортивных объектов).

Оплата труда с начислениями занимает 34,9 % всех расходов или 139545 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 34328 тыс. руб. (8,9 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 24373 тыс. руб.

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за первое полугодие 2011 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первый квартал 2011 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 1 квартал 2011 года всего по доходам выполнен на 165979,97 тысяч рублей, что составляет 38,6% к годовому утвержденному бюджету и 33 % к уточненному.

Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2011 года поступило 27544,3 тысяч рублей при годовом плане 81612 тысяч рублей, что составляет 33,8%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 223,5%, в том числе по налоговым доходам темп роста составил 115,8%, по неналоговым доходам 335,8%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 1 квартал 2011 год составляют следующие доходы:

- Налог на доходы физических лиц 39,8%

-Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 23,3

- Земельный налог 16,7%

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 5,9 %

Выполнение плана менее 20% к годовому плану 2011 года в 1 квартале текущего года наблюдается по следующим видам доходов:

- Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

- Государственная пошлина

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 апреля 2011 года составила 43868,4 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2011 года составил 8573,8 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

• бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 7119,7 тыс. руб.;

• товарные кредиты – 1454,1 тыс. руб.;

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 160335,7 тыс. руб. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 85781,2 тыс. руб. (увеличение расходов в 2011 году вызвано строительством спортивных объектов).

Оплата труда с начислениями занимает 34,6 % всех расходов или 55421,7 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 19963,9 тыс. руб. (12,5 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 11190,8 тыс. руб.

В общей сумме расходов бюджета структура по подразделам выглядит следующим образом:

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2010 год

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 2010 год всего по доходам выполнен на 538 791,6 тысяч рублей, что составляет 133% к годовому утвержденному бюджету и 97,9 % к уточненному.

Доля доходов бюджета района в консолидированном бюджете составляет 98,2%.

Налоговых и неналоговых доходов за 2010 год поступило 55690,1 тысяч рублей при уточненном годовом плане 54419 тысяч рублей, что составляет 102,3%. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 110,5%.

Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета района по итогам 2010 года составляет 10,3%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2010 год составили следующие виды доходов:

- Налог на доходы физических лиц - 65,0%,

- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 10,7%,

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 6,4%.

Плановые назначения по НДФЛ выполнены на 101,5% к уточненному плану 2010 года и 105,7% к первоначальному плану 2010 года. Поступило налога на доходы физических лиц – 36216,4 тыс.руб.

В абсолютном выражении в бюджет муниципального образования «Малопургинский район» поступило больше налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2009 годом на 5291,4 тысяч рублей, показатели по безвозмездным поступлениям увеличились на 35784,4 тыс.руб. или на 108,3%.

Доля дотаций из бюджета УР в бюджет муниципального образования «Малопургинский район» составляет 26,9%.

Дополнительно поступило из бюджета Удмуртской Республики всего 185036,4 тыс. руб., в том числе:

Дотаций - 30416,0 тыс.руб.;

Субсидий – 102356,7 тыс.руб.

Субвенций – 35790,5 тыс.руб.,

Прочих межбюджетных трансфертов - 16473,2 тыс.руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Малопургинский район» исполнена в сумме 537441,9 тыс. рублей или 96,9 % к годовому плану, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 102,8 %.

Расходы бюджета на обеспечение деятельности объектов социальной сферы района составили 428224,4 тыс. рублей или 99,2% к годовому плану, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 117,7%.

Основными направлениями расходов консолидированного бюджета в общей структуре расходов являются расходы на образование – 49,6 %, здравоохранение и спорт – 13,3 %, социальную политику – 11,4 %.

По состоянию на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составила 37349,3 тыс. рублей, в том числе по расходам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления – 22512,9 тыс. рублей.

Рост кредиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19943,8 тыс. рублей за счет строительства и реконструкции объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Объем муниципального долга на 01.01.2011г. составил 8905,4 тыс. рублей, в том числе:

- по бюджетным кредитам – 8573,9 тыс. рублей;

- по муниципальным гарантиям – 331,5 тыс. рублей.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены в сумме 106456,9 тыс. рублей, что составляет 98,6 % от годового плана. Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены в сумме 110606,4 тыс. рублей, что составляет 96,5 % от годового плана.

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за 2010 год

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2010 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2010 года всего по до-ходам выполнен на 376857,2 тысяч рублей, что составляет 93% к годовому утвержденному и 81% к уточненному бюджету.

Налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2010 года поступило 39623 тысяч рублей при годовом уточненном плане 53236 тысяч рублей, что составляет 74,4%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 112 %, в том числе по налоговым доходам темп роста составил 109,7%, по неналоговым доходам 125,4%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 9 меся-цев 2010 год составляют следующие доходы: налог на доходы физических лиц - 65,6%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 11,1%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 6,5 %.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 октября 2010 года составила 38273 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 октября 2010 года составил 12463,9 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

- бюджетные кредиты– 11537,3 тыс. рублей,

в том числе:

• бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 8900 тыс. руб.,
• централизованные кредиты – 476,1 тыс. руб.;
• товарные кредиты – 2161,5тыс. руб.;
• муниципальные гарантии – 926,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2010 года исполнены в сумме 361326,5 тыс. руб. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 377670,3 тыс. руб.

Оплата труда с начислениями занимает 54,6 % всех расходов или 197371,7 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 32267,1 тыс. руб. (8,9 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 24858,2 тыс. руб.

Структура расходов в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов выглядит следующим образом:

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за 9 месяцев 2010 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2010 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 1 полугодие 2010 года всего по доходам выполнен на 236463,4 тысяч рублей, что составляет 58,4% к годовому утвержденному и уточненному бюджету.

Налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2010 года поступило 25309,9 тысяч рублей при уточненном годовом плане 48236 тысяч рублей, что составляет 52,5%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 115,4%, в том числе по налоговым доходам темп роста составил 114%, по неналоговым доходам 124,9%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 1 полугодие 2010 год составляют следующие доходы: налог на доходы физических лиц ( 67,3%), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (11,3%), государственная пошлина (6,3%), штрафы, санкции, возмещение ущерба (5,9%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (5,3 %).

Выполнение плана менее 45% к годовому плану 2010 года в 1 полугодии текущего года наблюдается по следующим видам доходов: налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Данный показатель обоснован следующими причинами: по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых (7,71%) в связи с сезонным характером работы;по плате за негативное воздействие на окружающую среду (38,4%) низкая платежная дисциплина плательщиков.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 июля 2010 года составила 43829 тыс. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 июля 2010 года составил 13753 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга:

- бюджетные кредиты– 12038 тыс. рублей,

в том числе:

• бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 8900 тыс. руб.,
• централизованные кредиты – 517 тыс. руб.;
• товарные кредиты – 2621тыс. руб.;
• муниципальные гарантии – 1715 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первое полугодие 2010 год исполнены в сумме 222606 тыс. руб. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 235814,8 тыс. руб.

Оплата труда с начислениями занимает 58,5 % всех расходов или 130162,6 тыс. руб.

На оплату коммунальных услуг направлено 24373,1 тыс. руб. (10,9 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 19428,2 тыс. руб.

На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 625,2 тыс. руб. (0,3 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 340,9 тыс. руб.

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первый квартал 2010 года

Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 1 квартал 2010 года всего по доходам выполнен на 86819,2 тысяч рублей, что составляет 21,4% к годовому утвержденному бюджету и 23,5 % к уточненному.

Налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2010 года поступило 12323,3 тысяч рублей при годовом плане 46736 тысяч рублей, что составляет 26,3%. Темп роста по налоговым и неналоговым доходам к аналогичному периоду прошлого года составил 123,9%, в том числе по налоговым доходам темп роста составил 112,7%, по неналоговым доходам 210,2%.Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 1 квартал 2010 год составляют следующие доходы: налог на доходы физических лиц - 64,2%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 11,2%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 7,2 % . Выполнение плана менее 20% к годовому плану 2010 года в 1 квартале текущего года наблюдалось по следующим видам доходов: налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, плата за негативное воздействие на окружающую среду. Причиной низкого исполнения плана по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых (0,2%) является сезонный характер работы, по плате за негативное воздействие на окружающую среду (17,8%) низкая платежная дисциплина плательщиков.

Кредиторская задолженность муниципального образования на 1 апреля 2010 года составила 37989 тыс. рублей. Объем муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2010 года составил 14038 тыс. рублей. Составляющие муниципального долга: бюджетные кредиты– 12500 тыс. рублей, в том числе: бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва – 8900 тыс. руб., централизованные кредиты – 722 тыс. руб.; товарные кредиты – 2621тыс. руб.; муниципальные гарантии – 1795,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за первый квартал 2010 год исполнены в сумме 85781,2 тыс. руб. Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 91393,5 тыс. руб.

Оплата труда с начислениями занимает 61,3 % всех расходов или 52571,3 тыс. руб. На оплату коммунальных услуг направлено 11190,8 тыс. руб. (13,0 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 9425,6 тыс. руб. На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 432,4 тыс. руб. (0,5 % от общей суммы расходов). Исполнение за аналогичный период прошлого года составило 240,5 тыс. руб.

Структура расходов в разрезе отраслей выглядит следующим образом:

Доходы и расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за первый квартал 2010 года

Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2009 год

Консолидированный бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за 2009 год всего по доходам выполнен на 509953,8 тысяч рублей, что составляет 142,6% к годовому утвержденному бюджету и 98,9 % к уточненному.

Налоговых и неналоговых доходов за 2009 год поступило 76971,7 тысяч рублей при уточненном годовом плане 80131,9 тысяч рублей, что составляет 96,1%. Темп роста по налоговым и неналоговым налогам к аналогичному периоду прошлого года составил 105,2%, в том числе по налоговым доходам темп роста составил 104,9%, по неналоговым доходам 106,8%.

Наибольший удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района за 2009 год составляют следующие доходы: налог на доходы физических лиц - 62,1%, земельный налог - 7,8%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 6,8%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 6,4 %.

Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц в 2009 году составило в сумме 47792,3 тысяч рублей, что составляет 88,7% к уточненному плану и 97,6% к уровню прошлого года.

По земельному налогу выполнение плана в целом составило 157,7% или 6008,9 тысяч рублей. На перевыполнение плана повлияло увеличение кадастровой оценки земли, установленной Постановлением Правительства УР от 24.11.2008г. № 275 и началом его действия с 1 января 2009 года.

Недоимка платежей в местный бюджет по состоянию на отчетную дату составила 2602 тысяч рублей (на 1 января 2009г. составляла 2233 тысяч рублей).

Кредиторская задолженность бюджета муниципального образования «Малопургинский район» по состоянию на 01.01.2010 года составила 19567,0 тыс. рублей, на 01.01.2009 года кредиторская задолженность составляла 7665,0 тыс. руб. Объем муниципального долга на 01.01.2010 года составил 12900,0 тыс. руб., в том числе: по бюджетным кредитам – 12500,0 тыс. руб.; по муниципальным гарантиям – 400,0 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2009 год исполнены в сумме 532838,5 тыс. руб., в том числе по поселениям 27015,4 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года исполнение составило 487355,4 тыс. руб., в том числе по поселениям 18272,3 тыс. руб.

Расходы увеличились в 2009 г. в сравнении с 2008 годом на 9,3%, в том числе в поселениях на 47,8%. Рост расходов в поселениях связан с направлением ассигнований из бюджета Удмуртской Республики на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, благоустройство и мероприятия по снижению напряженности на рынке труда.

Наибольший удельный вес в расходах составляют:

- оплата труда с начислениями, что равно 53,0 % всех расходов или 277517,4 тыс. руб. в 2009 году, в 2008 году – 252383,7 тыс. руб., или 51,8 % от общих расходов. Фонд оплаты труда в 2009 году в сравнении с 2008 годом увеличился на 9,9 %.

- оплата коммунальных услуг, направлено 32542,8 тыс. руб., что равно (6,1% от общей суммы расходов 2009 года), за 2008 год направлено 27744,9 тыс. руб., рост составил 17,3%.

- капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение из аварийного жилищного фонда, направлено 38100 тыс. руб. (7,1 % от общей суммы расходов).

На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 704,7 тыс. руб. (0,13 % от общей суммы расходов).

Доходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за 2009 год

Расходы бюджета муниципального образования "Малопургинский район" за 2009 год

Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования "Малопургинский район" на 1 января 2010 года

Исполнение бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 9 месяцев 2009 года

Исполнение бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2008 год

Доходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2008 год составили 502888 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования «Малопургинский район» за 2008 год исполнены в сумме 52618,4 тыс. руб.

Из вышестоящих бюджетов поступило 450269,6 тыс. руб., в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 100909 тыс. руб., дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3000 тыс. руб., прочие дотации 227,5 тыс. руб., субвенции – 200020,5 тыс. руб., субсидии – 126851,8 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 19260,8 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в поступлении собственных доходов составили:

План по налогу на доходы физических лиц за 2008 год выполнен в сумме 36719,5 тыс. руб., что составляет 106,3 % к уточненному годовому плану. Исполнение плана по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составило 5602,1 тыс. руб., доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 3778,7 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2008 год исполнены в сумме 477853 тыс. руб. или 90,7 % к годовым назначениям. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 136,1 %.

Оплата труда с начислениями занимает 50,8 % всех расходов или 242697,3 тыс. руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 123,2 %. На оплату коммунальных услуг использовано 27744,9 тыс. руб. (5,8 % от общей суммы расходов).

Структура расходов выглядит следующим образом: